Recebimento de Transferencia na Zona Franca - Erro M7050 Saldo nao nulo. Transacao MB0A

Pessoal,
Boa noite,
Estou com um problema e preciso da ajuda de vocês.
ERRO M7050 - Saldo não nulo: 28,04 - Debito: 28,08 Credito: 0,04
Quando realizo a entrada da transferência através da transação MB0A, ele executa esse erro. Quero acreditar que o SAP não esta considerando o valor da redução do ICMS que a Zona Franca possui, pois eh justamente o valor da redução na saída da mercadoria.
As notas 622370 e 790429 estão aplicadas no sistema, alem de ter a condition do ICMS de credito presumido da ZF marcado como D - Imposto de transferência na cadeia de contabilização.
Vocês sabem o que esta acontecendo?
Obrigado.

Oi Renan & Hernandes
O que vcs tem na tabela J_1BCONDMAPV e J_1BTXCOND no que diz respeito a nota 790429?
Qual versão do erp que vcs estão?
Imagino que vcs já tenham olhado a nota.. 1826651 - STO: ICMS wrongly calculated for Full/Partial return from ZF
Abraço
Eduardo Chagas

Similar Messages

Recebimento Transferência com ST - ERRO M7050 - Saldo não nulo. MB0A 861

Boa tarde.
Alguem passou por este problema???
ERRO M7050 - Saldo não nulo: 38,27- Débito: 23,70 Crédito: 61,97
Esta mensagem de erro está ocorrendo na entrada de transferência. Transação MB0A – Tipo de movimento 861.
O valor da diferença é exatamente o valor da substituição tributária.
A nota fiscal está correta e o ICS1 (ST) é calculado corretamente na nota fiscal de entrada.
Contabilização da Saída de transferencia:
Conta      Texto breve                                      Montante
8301        Acabados Pecas A4                                  147,00-
8301        Acabados Pecas Fabri                                147,00
283xxx    Impostos a Recolher                                    61,97
2xxxx9    IPI A Recolher       A4                                 12,64-
2xxxx5    ICMS A Recolher      A4                             11,06-
2xxxx8    ICMS Subst. Tribut. A4                              38,27-
Contabilização que deveria acontecer na Entrada:
Conta        Texto breve conta                      Montante
283xxx     Impostos a Recolher                         61,97-
7xxx8       IPI A Recuperar      IE                       12,64
7xxx5       ICMS A Recuperar     IE                   11,06
7xxx6       ICMS ST A Recuperar IE                 38,27
IVA A4 (saída de transferencia):
ICM3        ICMS de SD                   ICMS                  MW2
ICS3         ICMS Sub.Trib. de SD ICST                    MW3
IPI3           IPI de SD                       IPI                        MW1
IVA IE (da entrada de transferencia) esta assim:
ICM1         ICMS dedutível            ICMS             VS2
ICS1          ICMS Sub.Trib.            ICST               VS3
IPI1            IPI dedutível                 IPI                   VS1
As contas estão atribuídas na OB40.
Estou entendendo que esta mensagem está ocorrendo porque ele não está deduzindo o ST do saldo da conta 283xxx - Impostos a Recolher.
Obrigada,
Silene.

Pessoal,
Consegui identificar o problema.
J1BTAX - NOTA FISCAL - Adm Estoque - cadeia de contabilização AI
o campo ID-linha Lçto estava em branco.... alterei para D - Imposto de transferência e deu certo!!
att,
Silene Duarte.

Zona Franca ICMS+IPI BXZF não desconto - Ordem de Vendas

Boa tarde;
Estou tentanto realizar uma configuração de um cenário Zona Franca para produtos importados no qual terão incidência de imposto ICMS+IPI.
O cenário esta configurado desta forma:
1) Cenário normal venda Zona Franca de Produto Nacionais. Sem incidência de impostos.
- Código do Imposto I1.
- IVA SZ dispara a linha de desconto BXZF no qual dá o desconto ZF - OK
2) Cenário de itens importados - materiais com origem "1", "2" ou "8" - Incidência de ICMS+IPI.
- Código do Imposto - I3 - ICMS+IPI
- Deve trazer o código IVA "SD" disparando cálculo de ICMS.
- BXZF é RefConType da IBRX.
- Não deve disparar a linha BXZF.
- BXZF - traz o IVA SZ.
Cenário Configurado:
- Criado uma nova tabela 972 - País, ClassCliente, Classi Mat, Origem Material.
- Sequencia de Acesso IZOF - a tabela 972
- Condição DIZF - Seq Aces - IZOF.
- Quando crio a ordem de vendas o sistema trata desta maneira:
1) Ele verifica a origem do material encontra "1"
2) Determina na condição DIZF - IVA "SD"
3) BXZF é um RefconType da IBRX
4) Por isso BXZF - determina "SD"
Entretanto, a linha de desconto BXZF esta trazendo o desconto ZF no qual se tenho o IVA SD não deveria trazer a linha.
Alguém tem alguma ideia de como fazer a configuração?
OBS: ZZOF é a mesma SeqAce - IZOF.
Muito Obrigado
Rodrigo Vieira

Olá André;
Então pelo que entendi para o tipo de materiais com origem 1,2 e 8 Importados que não quero que aplique a linha de desconto se hoje tenho uma tabela de condição criada 972 972 - País, ClassCliente, Classi Mat, Origem Material e associada a sequência de acesso e condição DIZF conforme abaixo irá encontrar e SD, porém irá aplicar o desconto.
Registro de condição cadastrada.
BR 2 1 1 Foreign - imported directly 100,000 % 01.04.2014 31.12.9999 SD
BR 2 1 2 Foreign - acquired nationally 100,000 % 01.04.2014 31.12.9999 SD
BR 2 1 8 National - with import content over 70% 100,000 % 01.04.2014 31.12.9999 SD
Tenho um cenário que na mesma pricing terie produtos Nacionais origem "5" e Importados origem 1,2 e 8.
Para o primeiro a linha de desconto precisa ser disparada por causa da isenção..
Então o SZ na condição DIZF irá ser disparada e o desconto na BXZF séra aplicada.
Entretando, como posso fazer para que não se aplique o desconto..
As únicas possibilidades foi criado sequência de acesso forçando o SD, porém como a condição DIZF é determinada porque encontra origem ele força o desconto na BXZF
Tem alguma sugestão ou ideia de ocmo posso configurar?
Abs
Rodrigo Vieira

Desconto do ICMS da Zona Franca de Manaus - Registro de Entrada

Bom dia caros colegas!
Estou com um cenário referente ao ICMS da Zona Fanca de Manaus, como sabemos este imposto é dado como desconto no total da fatura, o cenário ora solicitado pelo usuário é o seguinte.
Vr.Contábil -> 65.892,29
BC ICMS     ->   74.877,60
Aliq.ICMS    ->    12%
Vr. ICMS      ->     8.985,31
A versão que estou usando é a 6.0
Vocês sabem me informar se existe alguma configuração stander para esse cenário, sei que existe a nota 8622370 com desconto na MIRO, porém o lançamento no Registro de entrada não fica correto.
Abs
Nobre

Olá Nobre,
Não encontrei a nota que você informou.
Contudo, seguem duas notas bem importantes com configurações da Zona Franca:
790429 - Transfer to Tax free zone (Zona Franca) ICMS not discounted
622370 - MIRO: ICMS-Discount by buying in Tax Free Zones(Zona Franca)
As notas ensinam a configuração das condições especiais para Zona Franca, que são ICZF e ICZG.
Atenciosamente,
Carla Kunz Bussolo

Erro Faturamento/NF - Saldo em moeda da transação

Durante a configuracao do cenario de transferencia de estoque por MM/SD , na hora de fazer a SM que ia gerar a NF acontecia o erro abaixo:
Saldo em moeda da transação
Nº mensagem F5702
Diagnóstico
Ocorre um saldo na moeda de transação 'BRL':
Categoria de taxa de câmbio '00', montante ' 1,37-', código da moeda 'BRL'.
Os dados em moeda de transação foram transferidos pela aplicação de chamada.
Atividades do sistema
Processamento em FI não é possível.
Procedimento
Provavelmente, o erro está na aplicação de chamada.
Para ficar o registro para quem tiver o mesmo problema.
No meu caso era minha price que estava errada. Tentei usar um modelo que a SAP sugere mas deu pau, ai ajuste igual a de um processo de vendas que funciona.
Abaixo alguns links que pode esclarecer e ajudar a resolver o problema.
https://service.sap.com/sap/support/notes/662011
https://service.sap.com/sap/support/notes/178824

.

Erro no ICMS da devolução de transferência com estoque em trânsito

Boa tarde a todos.
Estou tentando fazer o cenário de devolução de transferência entre filiais quando o produto ainda estiver em trânsito. Utilizei como referência para todas as etapas o documento encontrado aqui no próprio fórum Stock Transfer Order (STO) with Full or Partial Return of Transit Stock - Localization Latin America - SCN Wiki
O meu problema está ocorrendo na hora de registrar a entrada da devolução que é onde o sistema está ficando com um saldo equivalente ao valor do ICMS.
Os passos executados foram os seguintes:
- Criação do pedido de transferência (ME21N)
- Geração da remessa (VL10B)
- Executar saída de mercadorias (VL02N)
Neste momento o sistema fez tudo certo e contabilizou da seguinte forma:
11501001
Estoque de Mercadori
2.900,77-
11501001
Estoque de Mercadori
2.900,77
11305002
ICMS a Recuperar - E
594,13
21401003
ICMS a Recolher
594,13-
Enquanto o produto ainda estava em trânsito, iniciei o processo de devolução com os seguintes passo:
- Criação do pedido de transferência (cópia do pedido original porém marcando o campo ITEM DE DEVOLUÇÃO)
- Geração da remessa (VL10B). Após a geração da remessa coloquei o mesmo código de impostos que estava na remessa original
- Executar entrada de mercadorias (VL02N)
O erro ocorre na entrada de mercadorias. Neste ponto o sistema apresenta a mensagem de erro abaixo:
Saldo não nulo: 594,13   Débito: 3.494,90   Crédito: 2.900,77
O erro está exatamente no valor do ICMS que não está sendo contabilizado na devolução e deveria.
Alguém já passou por isso ou tem alguma idéia que possa ajudar?
Obrigado,

Eduardo,
A chave não está marcada como não dedutível e a cadeia de contabilização está como T mesmo.
No debug, coloquei o break no form citado e após o LOOP na tabela x156w o preenchimento da tabela xzcxcm ficou da seguinte forma:
Linha
CNT02
CURTP
WAERS
DMBTR
SHKZG
SHKZM
BUALT
BUZID
VKWRT
VORSL
XUMBW
FWBAS
LBBTR
XSUBS
1
1
0
BRL
       2900.77
S
S
          0.00
M
          0.00
BSX
          0.00
          0.00
2
2
0
BRL
          0.00
          0.00
P
          0.00
PRD
          0.00
          0.00
3
3
0
BRL
        -594.13
          0.00
M
          0.00
BSX
X
          0.00
          0.00
4
4
0
BRL
          0.00
          0.00
S
          0.00
UMB
X
          0.00
          0.00
5
5
0
BRL
          0.00
          0.00
S
          0.00
GBB
          0.00
          0.00
6
11
0
BRL
       2900.77
H
H
          0.00
U
          0.00
BSX
          0.00
          0.00
7
12
0
BRL
          0.00
          0.00
P
          0.00
AUM
          0.00
          0.00
8
13
0
BRL
          0.00
          0.00
S
          0.00
EKG
          0.00
          0.00
9
14
0
BRL
          0.00
          0.00
U
          0.00
BSX
X
          0.00
          0.00
10
15
0
BRL
          0.00
          0.00
S
          0.00
UMB
X
          0.00
          0.00
11
16
0
BRL
          0.00
          0.00
S
          0.00
GBB
          0.00
          0.00
12
20
0
BRL
          0.00
          0.00
S
          0.00
TXO
          0.00
          0.00
13
96
0
BRL
          0.00
          0.00
U
          0.00
BSX
          0.00
          0.00
14
97
0
BRL
          0.00
          0.00
M
          0.00
BSX
          0.00
          0.00
15
51
0
BRL
        594.13
S
          0.00
T
          0.00
VS2
          0.00
          0.00
Em relação ao IVA as seguintes conditions estão ativas:
- IPI0
- ICM1
Obrigado pela ajuda

Duvida erros NFE

Olá,
Preciso de uma ajuda ,
Até ontem estava tudo rodando normal, porem hoje aconteceu o seguinte problema, temos configurado dois sefaz para envio de NFe PE e AL, porem hoje quando fomos tentar enviar notas para PE começaram a aparecer alguns problemas, o batch fica com o erro "42 - Nº máximo de consultas atingido" e a nota " 90 - Verificação de status: erro de sistema PI" e se tentar reenviar muitas vezes alguns lotes ficaram com "70 - Erro do Processamento da Nota Fiscal Eletrônica" e a nota destes "46 - Lote rejeitado pelo Processamento da Nota Fiscal Eletrônica"
fui na sxmb_moni procurar o erro que poderia ser lá, em apenas 1 dos 5 lotes que deram erro achei
SAP:Stack>Multiple receivers are not permitted in synchronous calls</SAP:Stack>
os demais lotes não tinham erro nenhum,
ja revi todas as configurações do directory e não encontrei nada estranho lá.
Bom... Isso foi mais ou menos umas 3 da tarde até umas 18 horas,
agora as 19 horas tentei reenviar os lotes pra ver de novo, e todos deram certo! e o erro não aparece mais, tudo isso aconteceu para o ambiente de homologação, será que tem algo configurado errado? ou pode ser alguma instabilidade que aconteceu aqui ou no sefaz?
Obrigado.

Pitoshi,
acho que a msg de erro que vc achou na MONI e os sintomas apresentados por vc sao relacionados a problemas distintos, pelo simples motivo de que se a causa do erro fosse a reportada pela msg da MONI, isto deveria estar causando um erro permanente e nao algo intermitente.
Provavelmente era erro da SEFAZ sim.
Qto à msg de erro, verifique para qual cenario ela aconteceu (BATCH, BATSR, SRVSC etc) e dai vá no Integration Directory e verifique o Receiver Determination que determina qual eh a SEFAZ recebedora relativo a esse cenario (a interface é algo que termina com "_SYNC"). Verifique se todas as conditions (baseadas em tpAmb e cUF) estao mapeadas corretamente; ele está reclamando que há mais de um possivel receiver para uma interface sincrona, entao pode ser que esteja faltando condicao para algum receiver.
Abs,
Henrique.

Erro em Contingencia apos Decouple

Bom dia,
Estou como uma situacao de emergencia aqui.
Após implementar as notas do Decouple, quando colocamos o ambiente em contigencia e vamos enviar a mesma para a Sefaz, que estao com codigo 3, eu recebo uma mensagem de 'Atualizacao Cancelada' com a seguinte mensagem de erro:
Info erro... J1B_NFE 098: Erro BD: falhou eliminação registro em J_1BNFERFCBATCH
Estava olhando e foi implementada a nota 1338694, e pelo que entendi nao cria na respectiva tabela uma entrada para o Batch Report. Mas quando clico enviar na nota, o sistema procura por ela na tabela, como nao foi registrada la eu recebo o erro.
O sistema deveria verificar ao enviar que se a nota esta em contigencia, nao deveria procurar na tabela.
Existe alguma nota para corrigir isso ?
OBS.: Estou usando RFC call = 3
No aguardo.
Obrigado.
Atenciosamente.
KIeyson Rios.

Ola David,
Pois entao, a nota 1338694 foi aplicada e acho que justamente por isso eu estou tendo o problema.
A respectiva nota faz com que a nota nao seja gravada na tabela, assim quando a Sefaz volta que eu mando enviar a nota em contigencia para a Sefaz eu recebo o erro informado.
Nao sei se tem alguma outra nota faltando ou se essa nota ai nao desativou tambem a checagem da tabela quando é feito o envio de uma nota em contingencia com o codigo 3.
To precisando com muita urgencia resolver isso mas nao consigo achar nada.
Atenciosamente.
Kleyson Rios.

Nao mostra Erro do procedimento

Quando Estou numa pagina que tem que passar valores a uma outra pagina e nco se passa todos os parametros necessarios, nao esta mostrando os parametros que estao faltando ou os que estao sobrando, apenas mostra o erro "404 pagina nao encontrada", isto passou a acontecer quando foi instalado o oracle 9i release 2 com o linux.

Rodrigo,
Coloque em suas procedures q todos os parametros tenham a opcao DEFAULT. E faca o teste dentro da procedure para os parametros nao preenchidos.
Sergio
Quando Estou numa pagina que tem que passar valores a uma outra pagina e nco se passa todos os parametros necessarios, nao esta mostrando os parametros que estao faltando ou os que estao sobrando, apenas mostra o erro "404 pagina nao encontrada", isto passou a acontecer quando foi instalado o oracle 9i release 2 com o linux.

Tipo de imposto ICZF não carrega na J1B3N

Oi pessoal.
Estou em um projeto de implantação do ECC 6.0 - EhP6 (All-in-One) e configurando o processo de Zona Franca de Manaus.
Ao executar o processo de Zona Franca de Manaus, ele determina corretamente o tipo de condição BXZF.
O mapeamento da pricing, para o tipo de imposto ICZF, ele tem a condition BXZF, a BX16 e as BI00 mapeadas conforme a última versão da CBT.
O meu problema é: quando gero a Nota Fiscal (J1B3N), a linha da ICZF quando é o processo de Zona Franca de Manaus, não carrega a linha para informar o desconto. Como esta linha não carrega, consequentemente as informações vão incorretas pra a Sefaz.
Alguém já passou por isso na solução TAXBRA?
Quem puder me ajudar, agradeço.
Rodrigo

Pessoal,
Para fechar o assunto:
Foi revisado o conteúdo da CBT e identificou-se a falta da determinação da ICZF na ocasião.
Configuração providenciada e solução funcionando corretamente.
Rodrigo

DESONERAÇÃO DE ICMS - NF-e 3.10

Senhores (as)
Será mesmo que a SAP entendeu o que é ICMS desonerado?
Estamos na implementação da NF-e 3.10 e precisamos alimentar os campos conforme é determinado pela legislação em vigor NT 2013 005_v1.03
No entanto estamos tendo dificuldades a saber:
1) O CAMPO MOTIVO DA DESONERAÇÃO - Para este campo, já existia tratamento para vendas destinadas a Zona Franca (Suframa) conforme:
J_1BNFE_ICMS_EXEMPTION_REASON associado ao CFOP na j1btax. A SAP na NF-e 3.10 criou outro J_1BNFE_RFC_MOTDESICMS3 sem nenhuma associação entre estas tabelas, foi identificado esta questão em outros projetos?
2) O valor da desoneração de imposto em regra é o valor de imposto cujo DESCONTO (fiscal) foi concedido ao cliente por operações específicas da Situação Tributária. Como vocês estão tratando essa condição, e como estão identificando o valor para o campo VICMSDESON, uma vez que a SAP disponibilizou apenas o campo na estrutura?
3) O valor do ICMS desonerado, deve ser informado no total do ICMS para tag vicmsdeson, ou seja,o mesmo valor que aparece no Item, será somado na Totalização. No entanto, o valor quando inserido em tempo de execução no item não é transferido para o total. Alguém tratou este campo corretamente?
4) A desoneração ocorre por Estado, e fica a cargo deste solicitar essa informação. No nosso cenário temos casos no: RS, SC, BA, PE, TO e ainda a Zona Franca. E para todos estes casos, não foram identificados tratativas da SAP para o Valor da Desoneração e nem para o Motivo.
5) Tratativas especificas da NF-e 3.10 para CST 51, muda a interpretação da NF-e 2.0 para Diferimento Parcial que antes era escriturado na CST 90 e agora deveria ser escriturado na CST 51. Não foram encontradas tratativas para os campos Valor do ICMS da Operação, Valor do ICMS Diferido e nem percentual do diferimento. Vocês trataram este contexto?
Como vocês estão gerando estas informações?
Agradeço antecipadamente
Rivalino Pereira

Caro Julio, boa tarde.
Creio que sua versão é 605 ou superior, pois existe gravação na tabela : J_1BNFLIN, dos dois campos J_1BNFLIN-MOTDESICMS e J_1BNFLIN-VICMSDESON, pois nas versões anteriores do ECC, não existem estes campos novos.
E também creio que suas configurações no sistema estão corretas, inclusive com a configuração do motivo de desoneração na tabela de CFOP.
Verifique então se as seguintes notas estão aplicadas:
2052491 - [3.10] Technical enablement for ICMS Deferment and ICMS
Exempt
2048698 - Mapping of motDesICMS for CST 20, 30, 70, 90.
Verifique então se a nova estrutura esta sendo preenchida, colocando um ponto de parada na função de saída J_1B_NF_MAP_TO_XML, caso sua mensageria seja GRC.

Transferência de material de consumo entre centros com ICMS - MB1B 833/835

Boa tarde amigos, meu problema está na transferência de material de consumo entre centros utilizando a transação MB1B, mov 833 e 835, quando há incidência de ICMS:
Para informação, ao fazer uma transferência para material de industrialização (MBEW-MTUSE, utilização do material = 1), o sistema funciona corretamente, pois o tipo de condição ICM3 no IVA de saída (mov 833) e o tipo de condição ICM1 no IVA de entrada (mov 831) são u201Cdedutíveisu201D, desta forma a contabilização fecha corretamente.
Na transferência de material de consumo (MBEW-MTUSE, utilização do material = 2), não consigo fechar o processo devido o erro u201CM7050 -> Saldo não nulo: 157,09-   Débito: 0,00   Crédito: 157,09u201D. Esse erro acontece devido ao tipo de condição de imposto ICM2 que é usado no IVA de consumo na entrada (835), pois este é u201Cnão dedutívelu201D.
Como se trata de transferência de material de consumo, o ICMS não pode ser recuperado, então entendo que se fosse possível ter uma saída com ICMS u201Cnão dedutívelu201D o problema estaria resolvido, alguém tem esse cenário e/ou tem alguma dica que possa me ajudar via configuração ou desenvolvimento?
Estamos na SAP EC 6.0 com TAXBRJ.
Att
Antonio Amorim
Complex IT

Antonio,
   Observe que, no recebimento de mercadorias colocadas em trânsito, não existe valorização de estoque, pois isso já foi feito no momento da saída.
   Por esse motivo, não devem ser ativas no tax code de MM condições de imposto que estejam atribuídas a chaves de conta definidas como "não dedutível" na transação OBCN.
   No caso, a chave NVV é desse tipo e não deve ser utilizada, pois invariavelmente incorrerá no erro descrito.
   Mesmo que seja feita uma transferência para consumo no destino, não deverá ser feito o lançamento na conta de custo do material, pois não existem lançamentos desse tipo na MBSU.
Abraços

Tipo de imposto ICZF não aparece na NF

Ola,
Configuramos o cenario de venda para zona franca e o desconto de ICMS não aparece na nota fiscal (tipo de imposto ICZF).
O tipo de imposto ja esta mapeado na J1BTAX conforme abaixo, bem como esta previsto nas condições especiais no faturamento Brasil (SPRO).
ICZF
     BX16    0
     BXZF    0
     BI00     0
     BI00     0
     BI00     0
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Alguem sabe o que podemos estar deixando passar?
Grato!
Adriano Cardoso

Adriano, no mapeamento das conditions de SD, deve estar a BXZF.
Para que dê um desconto no valor da ICMI.
Compare o seu com o mapeamento que a SAP entrega para a RVABRA.
No mapeamento de impostos para NF, para a ICZF, devem estar mapeados:
BX16
BXZF
BX11
BX12
Também compare com o que a SAP entrega para a RVABRA.
Att.

Problema com impostos - Cliente ZFM

Boa tarde,
Estou realizando alguns testes com clientes ZFM/ALC.
Quando criamos a NF, o sistema está subtraindo o valor do ICMS Zona Franca no BC/IPI.
Alguém sabe onde posso olhar?
Já verifiquei os esquemas de cálculo e estão ok.

Boa Tarde,
Essse tipo de comportamento do sistema pode ser alterado via configuração da seguinte view: J_1BSDKONV (SM30).
Lá você consegue manipular se o valor do IPI é excluido ou não da base de cálculo da condição de desconto zona franca (BXZF). É um flag.
Espero poder ter ajudado,
Ruy Castro

Issue when 2 consolidation group hierarchies used in one single query

Dear experts,
I have an issue.
I need to build a query where we compare our forecast data (figures for year end 12.2009) to our plan 2010 data.
The problem is that we changed (in our consolidation system SEM BCS) our consolidation group hierarchy for next year only , (for the plan : the change has been done from march 2010 on the version P1 used for the plan)
Ex :
In forecast the structure is as below :
We have a zone France/Spain/Portugal that includes :
1. the business unit France 1 and the business unit includes the french company AFrench company Bfrench company C
2. the business unit France 2 with french companies D, E.
3. the business Unit Spain : with spanish company A, B C etc.
4.The business Unit Portugal : with portuguese company A, B, C etc.
Our Plan conso group hierarch is as below :
We have a zone FRANCE (France/Spain/Portugal does not exit anymore) that includes :
1. the Business unit France 1 with french Companies A, B and C
2. the BU France 2 with french companies D, E
In my query i want to compare a business unit profit and Loss Forecast Versus Plan.
If i select as a consolidation group, exemple the business unit France 1 (which no longer has the same Zone above but still exists in the hierarchy), I have the following error message :
"BW server error
Exception condition : "HIERARCHY NOT FOUND" raised."
My consolidation group characteristic is set up in both columns (forecast and Plan) with a hierarchy node variable based on the right hierarchy version and the right hierarchy key date, that is why i am now lost...
I have a doubt regarding the feasability of such query...
Many thanks in advance!!
Armelle

Thanks very much for your quick answer Naveen.
Actually i saw with our technical team yesterday that we may have an issue when creating a new conso group hierarchy
SAP note 957506
This problem is caused by program error in the CL_RRHI_INCL_CREATOR_TID class.
The error can occur if a hierarchy contains new characteristic values and if additional hierarchies for the characteristic are activated simultaneously.
We may need a support package to solve this.
As you said, both hierarchies are based on the same characteristic.
I understand that we need pro forma presentation to compare our figures.
But we always ask for Business units level figures, and the BUs level did not change, only the zones level.
Anyway i am blocked for the moment, since nothing can work with this program error (even all my old queries for which the consolidation group is mandatory).
I leave my question opened and will let you know if everything worked (or not) as I had expected.

Recebimento de Transferencia na Zona Franca - Erro M7050 Saldo nao nulo. Transacao MB0A

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