Domicilio Fiscal , UF e Codigo de Pais

Prezados,
Estamos com a seguinte situacao: Cliente está na ECC 6.0 apos uma migracao meramente técnica, mas todas as configuracoes e cadastros (impostos, e etc.) estao na época da 3.0F, e obviamente usam TAXBRJ.
Vi todas as documentações e dicas ref. a questao do domicílio fiscal, e gostaria de uma ajuda sobre qual a melhor forma de proceder.
Para determinar o código do município no XML conforme o padrao exigido, estamos considerando pegar o CEP do cadastro do cliente, busca-lo na tabela V_1BTREG_CITYV, retornando o campo TAXJURCODE.
Pergunta: a solucao procede? existe alguma outra sugestão?
Outras 2 questoes:
- a UF do Cliente/Fornecedor estrangeiro, deve estar preenchida com EX no proprio cadastro? Ou é melhor fazer o tratamento na BAdI?
- Ref. ao código de País segui uma dica de fazer um UPLOAD na Tabela T005I dos códigos padrao e alterar a BADI para fazer o De-Para. Alguma outra sugestao ou esse é o procedimento?
Abraços a todos,
Rodrigo Salomã

Boa noite Rodrigo,
1 - Para determinar o domicílio fiscal, tem a função standard J_1BTAXJUR_DETERMINE_NEW, para a qual vc passa o país, estado e CEP e recupera o Tax Jurisdiction Code. Esta função é usada nas telas de endereço para determinar o domicílio a partir do CEP.
2.a - No nosso caso, definimos que os clientes/fornecedores devem ter no seu cadastro a UF como EX, e alteramos os dados necessários (bairro e CEP) na BAdI no método fill_header baseados nisto. Se não me engano pode ser alterado também a UF, portanto vc poderia testar o país para isto. Depende do seu gosto e de definir com o cliente.
2.b - O de-para de código de país é feito na view J_1BEFDV_COUNTRY. Assim não precisa tratamento Z.
Isto tudo considerando solução standard.
ps.: quando eu precisei pegar a lista de municípios, baixei uma planilha diretamente do IBGE (http://www.ibge.gov.br/concla/cod_area/cod_area.php?sl=1). Percebi que tínhamos códigos que não batiam com os municípios, comparando com outras relações que peguei de outros projetos. O GP do cliente entrou em contato informando, e desde então o link para a planilha que consta no endereço acima aponta pruma coisa nada a ver... alguém já reparou isso?
Abraços,
Eduardo Hartmann

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MIRO - determinar dom.fiscal "origem" que nao seja o do fornecedor

Boa tarde a todos,
OBJETIVO: "A alíquota do ICMS deve ser determinada pelo estado origem que um fornecedor de frete retira a mercadoria, e não, o domicílio fiscal desse fornecedor".
Algue sabe como, no momento de fazer a MIRO, o sistema tome um domicilio fiscal de origem ingressado manualmente.. e que "nao" tome o do dado mestre do fornecedor?.
Já tentei a solucao do campo "Tax Ship From" no customizing da categoria de nota fiscal, mas nao dá certo pro meu caso, já que com isso, o sistema determinará a aliquota para ICMS de "UF-destino", e o que eu preciso é determinar "origem" distinta.
Voces sabem como fazer, ou alguma ideia?
Obrigada,
Tatiane Camoleis

Que categoria de nota fiscal você está usando?
No standard para o modelo de NF 1/1a era utilizada a categoria E1; muitas empresas criaram a categoria 1E com copia da E1 para nf-e.
Neste caso o que muda na configuração é:
- flag Eletronic NF marcado
- NF cancel type configurado para uma categoria de nf-e (A1 -> 1A)
- Nota Fiscal model configurado como 55 - Nota Fiscal - Model 55
Abraço
Eduardo
Edited by: Eduardo Chagas on Apr 7, 2010 4:11 PM

ISS retido

Bom dia,
Na J1BTAX tenho a opção "Atualizar valores propostos p/taxa impostos " aonde defino a alíquota básica de iss ex: 2,00
Quando faço um pedido de compra com as chaves de retenção informadas no fornecedor, o botão "impostos" no meu pedido de compra consegue identificar a alíquota de 2% do ISS , mas não consegue identificar uma base de calculo para o ISS e não consegue identificar as bases para a retenção.
Pq o sistema não calcula estas bases? (não queria usar exceções neste momento)
Só funciona quando eu cadastro um grupo de exceção, como por exemplo o grupo 89 indicando o domicílio fiscal do fornecedor, a alíquota, e a flag ISS IRF.
Assim o botão "impostos" no pedido de compra consegue identificar a aliquota (cadastrada na exceção) para o domicílio (cadastrado na exceção) e a flag ISS IRF (na exceção).
Gostaria de saber se é possível não utilizar a exceção, partindo apenas da alíquota básica. Assim independente do domicilio fiscal, os fornecedores sem chave de retenção não teriam as retenções. e os fornecedores com chave teriam as retenções.
Um segundo problema é quando eu não tenho que reter, e sim somente destacar o ISS na nota.
Estou tendo que criar uma exceção por exemplo grupo 89 indicando o domicilio, a alíquota e sem a flag ISS IRF marcada para que o destaque do ISS ocorra.
O problema é que não posso ter no grupo 89 o mesmo domicilio fiscal com a flag marcada e outro com a flag desmarcada.
Assim não consigo de maneira genérica, independente do município, sempre destacar o ISS caso o fornecedor não tenha as chaves de retenção. e caso tenha as chaves, reter ao invés de somente destacar.
Eu sei que eu poderia usar uma exceção por fornecedor para tratar as retenções e o destaque do iss na nota deixar nesta exceção mais genérica 89 somente pelo município, mas isso operacionalmente faz com que o fornecedor tenha que ser cadastrado informando as chaves e ainda esteja cadastrando também dentro da exceção 85 por exemplo (domicilio+fornecedor).
Alguém poderia me dar alguma ideia? Existe um jeito mais simples e mais genérico?

Bruno,
Para o ISS retido não é necessário definir na J1BTAX. Você pode verificar a parte de FI na nota:
1706309 - CI BR: CBT - Condition-Based Tax Calculation Brazil(updated)
Basicamente você irá configurar as transações abaixo:
Definir bases e acúmulo da categoria
S_ALR_87003264
Definir alíquota dos códigos
S_ALR_87003617
Veja também a discussão:
Re: Service: INSS+ IR+ISS + WHT + PIS/COFINS s/ credit e para Entradas
Att.

ERRO DE VALIDAÇÃO NO MONITOR DE NFE

Boa tarde,
Estamos com alguns erros de validação no monitor de nf-e (J1BNFE), e não conseguimos identificar onde esta o erro.
Podem ajudar ?
Erro de validação: Campo Region of NF-e Issuer: V09 (Campo B12_CUF)
Erro de validação: Campo Modelo da Nota Fiscal: V06 (Campo B12_MOD)
São notas de devolução (categoria F4), verificamos o domicilio fiscal, endereço, UF porém não identificamos nenhum problema, onde mais posso olhar?
Obrigada,
Dayana.

Olá Dayana,
ele está reclamando da nota original (a nota à qual a NF de devolucao faz referencia).
Verifique no MM se, na nota de entrada original, consta corretamente a chave de acesso da NFe, assim como o domicilio fiscal do fornecedor e o modelo/categoria associado a essa nota de entrada.
Abs,
Henrique.

NFe and NFSe

Hi,
Can someone please explain more about the checkpoints or confiigurations (from Finance point of view) needed for NFe and NFse??
Many thanks....

Olá
Como o Fernando comentou dá pra se dizer que os módulos/processos envolvidos são MM e SD. Mas como o Henrique também lembrou existem alguns pontos que envolvem FICO como por exemplo também a configuração de Domicilio Fiscal e range de CEP que estão dentro de estrutura de configurações de FICO.
Mas claro... tudo depende de como a sua empresa define e separa os processos. Conheço empresas cuja configuração foi toda especificada por MM e SD mas quem efetivamente configurou foi FICO.
Abraço
Eduardo

Apple Configurator: installing an app

To determine if Apple Configurator will work for my company's needs, I have been testing it with my personal iPad.
After hours of testing and reading through documentation, I have 3 questions about using Apple Configurator to install a free app onto iPad.
Question 1: In-use iPads
I have been unsuccessful in using Configurator to install a free app onto my personal 1st-gen iPad. No matter what I try, I get this error message:
Apple ID not authorized.
Is there any way to use Configurator to install a free app onto an iPad that has previously been associated with an Apple ID?
Question 2: Brand-new iPads
My company needs to install a free app onto 300 new 3rd-gen iPads. Because my tests failed, I don't know if Configurator will actually help us with this task.
Can Configurator be used to simply install a single free app onto a bunch of brand-new iPads?
Question 3: Deleting & redownloading the app
The guide Deploying iPhone and iPad: Apple Configurator says on page 3:
To update apps deployed using Apple Configurator, you must reconnect to the same Mac from which the apps were installed. Additionally, you can’t redownload these apps via iTunes in the Cloud. [emphasis added]
Our goal is to install the free app onto the 300 iPads and then never to connect these iPads to Apple Configurator again. If the individual users want to update the app, they will need to delete the app and then redownload it from the App Store using their own Apple IDs.
Is it possible to delete a Configurator-installed app and then redownload it using a personal Apple ID?
I really appreciate any help that knowledgeable folks can give me.

Thank you kind sir. I have contacted Meraki to ask the all-important question of "Y U NO CHARGE MONIES?" and got a very helpful representative. I'm signed up now and going to start reading their documentation.
As far as the 16-port hub, I agree a larger one would be nice once I know what I'm doing but again I'm trying to be fiscally responsible with the tax-payer money we use. Many deployment models I read about online suggested keeping yourself to 15-20 devices at a time instead of going for the 30 device Apple says or the 49-port sync that Datamation has. I appreciate the feedback though. If this pilot expands I will feel more comfortable suggesting the purchase of additional equipment.

Apple configurator installing wlan profile eduroam fails

Hey,
i want to use apple configurator to install a wifi profile on some ipads. the preparing works but when i'm in supervising mode and try to install the profile there comes an error message with following error codes:
4001 profile installation fails
4001 profile couldn't be installed
1009 the profile "xxx" could not be installed
13000 wifi network "eduroam" could not be installed
13004 wifi network "eduroam" could not be configured for EAP
all i want is that the user has to enter his username and password when the wifi network appears because every staff member has it's own.
It would be great if anyone could help me!

Thank you kind sir. I have contacted Meraki to ask the all-important question of "Y U NO CHARGE MONIES?" and got a very helpful representative. I'm signed up now and going to start reading their documentation.
As far as the 16-port hub, I agree a larger one would be nice once I know what I'm doing but again I'm trying to be fiscally responsible with the tax-payer money we use. Many deployment models I read about online suggested keeping yourself to 15-20 devices at a time instead of going for the 30 device Apple says or the 49-port sync that Datamation has. I appreciate the feedback though. If this pilot expands I will feel more comfortable suggesting the purchase of additional equipment.

CODIGO EAN, EMISSOR DA FATURA (EMPRESA_

Boa tarde pessoal
Estou com um problema da nota fiscal, preciso atualizar o codigo EAN do emissor da fatura, ou seja da propia empresa, alguem onde é atualizado?
porque eu conheço o codigo EAN do material, mas o cliente , a empresa tambem tem,
muito obrigado
Att

Bom dia Marcos,
Em termos de NF-e sim é CNAE, veja estas threads:
Nf-e monitor
Como incluir o campo CNAE
Espero que resolva.
Atenciosamente,
Fernando Da Ró

Parametrizaciones por reformas fiscales de impuestos en mexico

Como puedo parametrizar mi sistema por el porcentaje de impuesto cambiado para el año que viene en méxico, alguien me podría dar alguna explicación.
De antemano muchas gracias.

Mary
Te comento que actualmente lo que estamos haciendo en la empresa es que creamos el nuevo impuesto con sus respectivas cuentas contables.
Todo esto tal cual lo mencionas, dentro del modulo -gestion -definiciones-finanzas-impuestos
Operativamente, no creo que sea tu labor presionar a los clientes para que paguen antes del nuevo impuesto, no se si el negocio quiera absorver ese 1 % o que onda, lo que si, es que funcionalmente, es posible capturar un codigo de impuesto distinto en la factura. La cuestion seria ver despues como reconciliar dichos documentos, pues tendras una diferencia con el saldo del cliente. Quizas generar notas de credito por ese 1% , algo asi se me ocurre.
En cuanto a la parte de declarar el nuevo IVA (supongo quieres decir definir el nuevo iva), primero necesitas crear las cuentas para el nuevo IVA, aunque tambien puedes asignar unas existentes, en este caso las del los IVAs anteriores.
En modulo GestionDefinicionFinanzas--Impuesto encuentras lo siguiente
Categorias fiscales: Dejalo como esta, seguramente ya tienes los IVAs Acreditables y por Pagar
Clases de impuesto: Aqui es donde creas el nuevo IVA con sus cuentas contables.
Codigos Fiscales: En esta seccion, asignas al nuevo codigo creado, el atributo de Acreditable, Por pagar, etc
Retencion de impuestos: Defines fletes, ISR, Honorarios , etc.
Espero esto te ayude

Categoria de Nota Fiscal

Pessoal,
alguém sabe me informar se a categoria de nota fiscal criada para o processo de importação precisa ter o campo "Nota Fiscal de Entrada " flegado? No projeto em que estou a nota será emitida pelo despachante e será impresso o Danfe para circular com a mercadoria.
Muito Obrigada
Cristina

OLa
Esta nota vai ser impressa pelo despachante como umanota da sua empresa? Quem vai mandar o XML para a SEFAZ.
Se ela for gerada , autorizada e impressa em outro ambiente que nao o SAP e depois entrada no sap so pararegistro nao precisa do Flag. Agora se ela for impressa no seu SAPprecisa do flag sim.
Renata Hopp

Tipos de nota fiscal

Oi,
Alguém pode me explicar qual é a diferença entre os grupos G1, G4, R1 e R4 tipos de nota fiscal??
Além disso não iam certeza se esses são os tipos de nota fiscal padrão definido pela SAP?
adv

Caro Adv,
G1 - Nota fiscal de saída
tem formulario amarrado na parametrização dela, que significa que você ira se utilizar da sequencia de numeração interna da empresa.
ex.: envio de mercadoria para industrializacão em MM via MB1B mov 541.
G4 - Retorno de saída.
O fornecedor emite a NF dele para retornar os itens não utilizados, então é uma nota fiscal que vai registrar a NF do fornecedor no sistema somente e acobertar seu retorno de estoque.
R1 - Serve também para registrar a nota fiscal de um fornecedor no seu sistema, e pode ser usado na MB04 por exemplo, quando o fornecedor emite uma nota pra fatura, que vai ser capturada na MIRO e uma nota fiscal de retorno simbólico dos itens utilizados na subcontratação.
R4 - esta nota tem um formulario atrelado, assim como a G1, o que significa que ela ira se utilizar de uma numeração interna da empresa, porém ela é para devolver o material se necessário apos o recebimento acima. Ela tem quase que os mesmos settings internos que a E4 que é usada para devolução de compras via MIRO-credit memo, mas a R4 é via MM , movimentação de mercadoria.
Espero ter ajudado.
Moçatto

Projeto de Implementação Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e

Prezados,
Alguém possui informações se há algum projeto ativo na SAP ou planos de projeto para implementação da nota fiscal de serviços eletrônica via web services?
Caso negativo alguém está trabalhando em uma iniciativa própria?
Atenciosamente,
Fabio Purcino

Fabio,
SAP disponibiliza a NF-e serviços sómente para a cidade de São Paulo. Por favor, verifique a nota 981687 e os pre-requisitos que estão descrito nesta nota.
Atenciosamente,
Paulo

Open and Close periods/Fiscal years

Dear All
We are in the process of FM-BCS implementation, we observed thre is transaction code (FMOPER) for open the Budget periods. This is working for Budget workbech (FBMM) only. But at the time of Actual Postings even period is not open in FMOPER system is allowing for actual postings.
Kindly suggest where we can control actual postings through period open/cose option in FM-BCS.
Thanks in advance
Rao

Hi Rao,
You need to be aware of all the impact of the use of PBET (Period-Based Encumbrance Tracking) before activating it in transaction OF39. This is not a simple change, it impacts all your integrated postings that come from all other areas (FI, CO, MM, SD) into FM.
You cannot use any FM update date other than the POSTING date when PBET is active.
One common error when you activate PBET is FI_E050 - Posting date/period 00/00/0000 is earlier than existing
date/period 00/00/0000.
If you want updating to take place on the delivery date, you must return profile to Fiscal Year Based (non-PBET) updating.
This step will also eliminate the error FI_E050.
Part of the basic PBET logic, aims at recording a detailed change history of every single document in FM.
For more details on this, please also refer to the program documentation and chapter Public Sector Management -> Funds Management -> Recording Actual and Commitment Data -> Period-Based Encumbrance Tracking.
The standard functionality when PBET is active is to use the system date as the FM posting date. However, you do have 3 options to overwrite this:
Document Creation:
1.- Version Management (PR/PO)
2.- FM updating date is the document posting date.
Document Change:
1.- System use FM_TRANS_DATE date as FM updatign date, if this date is not filled, system use system date as FM updating date.
If customer want to change this logic, the FM updating date is decided by one of the following three steps, in order shown.
- Version Management (PR/PO): Posting date of version
- Transaction FMOD to override the update date by user
- Activate user exit EXIT_SAPLFMFA_004 so that a popup screen is
displayed that permits entering the FM posting date, you could
manually set the date found in the document header to a later date.
- you could manually set the date found in the document header to a
later date (System date SY_DATUM).
PBET is Periodic-based encumbrance tracking and it is a function that monitors encumbrances per period, with a change record issued for each change made within a period. This function belongs to Funds Management Area (PSM-FM).
If PBET is active, system does not allow posting to a date earlier than the present date, you will receive error FI_E050 in case this is not satisfied. Follow are two comments form the code which indicate same:
"No new dates can be earlier than the original or new account assignment line items".
"Ensure that new fm update dates are not older than original date or if a change, this change must be latest date in document"
To use or not to use PBET is customer decision and this impact that the period is verified more strictly than without PBET. Maybe you should consider with your consultant if using PBET is the best solution for your business processes.
Best Regards,
Vanessa.

SSRS Expression Current month in a Fiscal calendar dimension from a SSAS cube

How to create an expression for a default SSRS parameter to a SSAS cube when using i Fiscal Year calendar - and where I want to show current Calendar month and year (for example February 2014)
This is an example of my Time dimension for February 2014:
[Time].[FiscalYMD].[Fiscal_Year].&[2013].&[10]
The fiscal calendar goes from May - May - which means that April 2014
would look like this:
[Time].[FiscalYMD].[Fiscal_Year].&[2013].&[12]
and May 2014 would look like this:
[Time].[FiscalYMD].[Fiscal_Year].&[2014].&[01]
Please advise

Hi HCMJ,
To represent the fiscal calendar, you shift the current date by 4 months back. Then you can do:
="[Time].[FiscalYMD].[Fiscal_Year].&[" & Year( DateAdd( "m", -4, Today() ) ) & "].&[" & Month( DateAdd( "m", -4, Today() ) ) & "]"
It just gets the year and month of '4 months ago'. I have not tested it, but I guess it should work.
Regards
Andrew Borg Cardona

Multiple Fiscal Year Variant in the same client in SEM-BCS...

I have already looked at some earlier threads relating to this but didn't get a convincing answer to what I would like to know.
We have had a working SEM-BCS system with fiscal year variant K4. There was no need for defining leading fiscal year variant and none was defined. SAP, by default takes, K4 as the leading fiscal year variant.
Now there is a requirement for going on a different fiscal year variant for which we have created another databasis (there were a few other reasons besides these) with the same InfoObjects that we used earlier but with different fixed parameters, one of which is fisc year variant V9. Soon, we started experiencing bizarre dumps in the configuration which ultimately convinced me to define a leading fiscal year variant. I was reluctant to do so because there is a lot of old data (which will become 'historical' from new data basis point of view) from the working system on K4 that would still need to be reported on even when we have new BCS solution in the new fiscal year variant V9. That is not going away. There is a need to keep the old data for reporting (hence the rationale for a different data basis among a few others).
Since earlier Master Data was configured in the old fisc year variant K4, now I have defined the leading fiscal year variant as V9 so that MDF can appropriately identify the period dependency.
I would like to know if any of you have had an unexpected behavior from the system going forward. Does the system dump out when you try to read the old data (from earlier K4).
I have tried to explain the dilemma as clearly and succinctly as possible but if you need more clarifications, please do let me know.
I would really appreciate your help in this.

Is your requirement is that K4 to be changed to Z5.
The best way you can do it is in the transformation. Instead of directmapping,
Write a code like this in the trransformation to the cube
If SOURCE FIELD - 0FISCVAR eq 'k4'.
SOURCE FIELD - 0FISCVAR = 'Z5'.
I dont think we can change th data in the query being displayed. we can change the keyfigure values in query by frmulas etc...
but for a characteristic, i think we will be able to restrict bt not change the value.
to obtain the requirement, w have to get the data change before query designer that is in the cube leve.
Hope this helps,
Sri...

Domicilio Fiscal , UF e Codigo de Pais

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