Remplazar '.' en un tipo quan

Hola, tendo un dato tipo quan (13,3), y quiero remplazar los '.' por ',' , pero claro, cuando realizo un replace, me dice que no es de tipo char, alguin se le ocurre alguna idea.
La cosa esque si va el dato en coma va bien, pero si va en punto, al moverlo a otra campo que es de tipo int1, me da un dump.

Hola,
Cuando he visto la definición de los tipos, he pensado que el dump te da porque intentas pasar un quan de longitud mayor o igual que 4 a una variable tipo int1? Por ejemplo, lv_quan = 1000  --> Esto da dump porque no cabe en una variable de longitud 3. He intentado poner el valor de un tipo quan con coma en vez de con punto ( por debuging y sap no me deja ) me dice que no se puede interpretar como un número.
Por otro lado, el tipo int1 no tiene decimales, así que SAP va a redondear dependiendo del valor de los decimales por arriba o por abajo. Con lo que si tienes en tu variable tipo quan un valor >= 999.5 ( p.ej. 999.6 ) SAP hace la conversion hacia arriba con lo que intentaria guardar el valor 1000 en una variable de tamaño 3 ==> DUMP
Aún asi, he hecho la prueba por debuging, y no me ha dejado guardar el valor en la variable de tipo quan con coma, sólo me admite el punto. Y no me ha dado ningún problema al pasarlo a INT1 ( siempre que se respete el tema de la longitud, claro )
Si tu problema no es por la longitud, yo he usado la sentencia MOVE var1 TO var2., en vez de Var1 = var2
Espero que te sirva!

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    Oi,
    Alguém pode me explicar qual é a diferença entre os grupos G1, G4, R1 e R4 tipos de nota fiscal??
    Além disso não iam certeza se esses são os tipos de nota fiscal padrão definido pela SAP?
    adv

    Caro Adv,
    G1 - Nota fiscal de saída
         tem formulario amarrado na parametrização dela, que significa que você ira se utilizar da sequencia de numeração interna da empresa.
    ex.: envio de mercadoria para industrializacão em MM via MB1B mov 541.
    G4 - Retorno de saída.
         O fornecedor emite a NF dele para retornar os itens não utilizados, então é uma nota fiscal que vai registrar a NF do fornecedor no sistema somente e acobertar seu retorno de estoque.
    R1 - Serve também para registrar a nota fiscal de um fornecedor no seu sistema, e pode ser usado na MB04 por exemplo, quando o fornecedor emite uma nota pra fatura, que vai ser capturada na MIRO e uma nota fiscal de retorno simbólico dos itens utilizados na subcontratação.
    R4 - esta nota tem um formulario atrelado, assim como a G1, o que significa que ela ira se utilizar de uma numeração interna da empresa, porém ela é para devolver o material se necessário apos o recebimento acima. Ela tem quase que os mesmos settings internos que a E4 que é usada para devolução de compras via MIRO-credit memo, mas a R4 é via MM , movimentação de mercadoria.
    Espero ter ajudado.
    Moçatto

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    Oi pessoal.
    Estou em um projeto de implantação do ECC 6.0 - EhP6 (All-in-One) e configurando o processo de Zona Franca de Manaus.
    Ao executar o processo de Zona Franca de Manaus, ele determina corretamente o tipo de condição BXZF.
    O mapeamento da pricing, para o tipo de imposto ICZF, ele tem a condition BXZF, a BX16 e as BI00 mapeadas conforme a última versão da CBT.
    O meu problema é: quando gero a Nota Fiscal (J1B3N), a linha da ICZF quando é o processo de Zona Franca de Manaus, não carrega a linha para informar o desconto. Como esta linha não carrega, consequentemente as informações vão incorretas pra a Sefaz.
    Alguém já passou por isso na solução TAXBRA?
    Quem puder me ajudar, agradeço.
    Rodrigo

    Pessoal,
    Para fechar o assunto:
    Foi revisado o conteúdo da CBT e identificou-se a falta da determinação da ICZF na ocasião.
    Configuração providenciada e solução funcionando corretamente.
    Rodrigo

  • Tipo documento de remessa p/ Condição de pgto a vista.

    Pessoal, Bom dia
    Preciso configurar um tipo de documento de vendas especifico onde a condição de pagamento sera de pagamento a vista antecipado e que somente o departamento de vendas tera acesso a alterar/ eliminar/extornar esse processo.
    Gostaria de saber qual a melhor forma para efetuar essa parametrização. Lembrando que quando um usuário não altorizado a efetuar alterações sera necessario uma aviso (pop-up) Dizendo que somente usuário de vendas estão autorizados a fazer alterações nesse pedido/remessa.
    Cesar Eduardo
    Edited by: Cesar Chegancas on Sep 21, 2009 2:58 PM

    Td Bem Ruy,
    Sim, eu já havia tentado essas opções, porém também não tiveram efeito. Por fim acabei desenvolvendo uma exit para forçar a atualização.
    Acredito que o correto seria abrir um chamado com a SAP para verificar esse comportamento, porém como estou trabalhando com pricings desenvolvidas e não possuo uma standard para confirmar não posso realizar essa tratativa.
    Mas obrigado pela ajuda.
    Att,
    Henrique.

  • J1B3N - Chave de Acesso - Iss. Tipo, não aleatória. & Verifique dígitos

    Na transação J1B3N, após digitar o número do documento e na tela de exibição de um nota fiscal -> na guia dados NF-e -> entre todos os campos para a chave de acesso, só vejo três campos (Iss. Tipo, de números aleatórios e Check Digit) estão em modo de mudança (não cinza).
    Você poderia por favor me ajude a responder as perguntas abaixo,
    1> Como podem estes três campos podem ser mutável em NF-e operação de exibição?
    2> falto quaisquer notas OSS?
    obrigado,
    Adv
    Edited by: adv fico on Sep 14, 2011 6:22 AM

    Bom dia Adv,
    Em linhas gerais, estes campos devem ficar cinzas para as notas de emissão própria pois o sistema as controla (numera), apenas devem estar abertos para notas emitidas pelos fornecedores e cadastradas no sistema.
    Dicas:
    - Use a transação J1B2N (alteração) para testes.
    - Faça o teste numa NF-e com formulário e outra sem (com formulário indica que é da empresa, sem formulário indica que é externa).
    Atenciosamente, Fernando Da Ró

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    Bom dia,
    Preciso criar uma NF com contabilização de imposto na entrada de mercadoria (MIGO)
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    Crie um movimento Z01 por copia do 101, mas o sistema na MIGO ou MB1A da este erro ao gerar a NF.
    Crie um movimento Z02 por copia do 801, mas o sistema na MIGO ou MB1A da este erro ao gerar a NF.
    Desde a MIGO
    Entrar tipo, função e ID do parceiro
    Nº mensagem 8B146
    Diagnóstico
    Tipo de parceiro, função do parceiro ou identificação do parceiro do destino não foram entrados em nota fiscal.
    Atividades do sistema
    Não é possível continuar.
    Procedimento
    Preencher campos vazios
    Desde a MB1A
    Fornec.mercadorias entrado na ordem compra - criar item de terceiros
    Nº mensagem 8B283
    Que tipo de movimento eu posso pegar?
    Grata,
    marta

    Finalmente o 801 foi ok.
    Pedido - MIGO 801 com NF - MIRO sem NF
    Edited by: mcanabal on Jun 22, 2011 7:03 PM

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    Prezados,
    Algum de vocês já precisou criar um tipo novo de Imposto Retido ??
    Se sim, na versão 9.0 não tem a opção "Definir Novo", então não é possível?
    Segue print:

    Olá Raphael, interessante a sua dúvida.
    Verifiquei que na 8.82 PL11, 9.0 PL13 esta opção de cadastrar um novo tipo de retenção de impostos não está disponível.
    Agora na 9.1 PL04 há opção para cadastrar um novo tipo de imposto retido.
    Abaixo segue prints das versões.
    Espero ter colaborado.
    Att,
    Rodrigo da Costa Feula

  • Tipo de imposto ICZF não aparece na NF

    Ola,
    Configuramos o cenario de venda para zona franca e o desconto de ICMS não aparece na nota fiscal (tipo de imposto ICZF).
    O tipo de imposto ja esta mapeado na J1BTAX conforme abaixo, bem como esta previsto nas condições especiais no faturamento Brasil (SPRO).
    ICZF
         BX16    0
         BXZF    0
         BI00     0
         BI00     0
         BI00     0
         BI00     0
    Alguem sabe o que podemos estar deixando passar?
    Grato!
    Adriano Cardoso

    Adriano, no mapeamento das conditions de SD, deve estar a BXZF.
    Para que dê um desconto no valor da ICMI.
    Compare o seu com o mapeamento que a SAP entrega para a RVABRA.
    No mapeamento de impostos para NF, para a ICZF, devem estar mapeados:
    BX16
    BXZF
    BX11
    BX12
    Também compare com o que a SAP entrega para a RVABRA.
    Att.

  • Tipo de nota fiscal para crédito posterior

    Olá pessoal do fórum, como vão?
    Estou aqui tentando configurar uma categoria de nota para ser usada como crédito posterior, mas o número da Nf-e está sendo copiado do campo de referência da MIRO , ou seja, não fica em branco para ser gerado automaticamente pela RFC.
    Como crédito posterior, configurei a nota da seguinte forma:
    Tipo de documento: complementar
    Direçao: saída
    Formulario: NF57 (saída para MM)
    Porque estou configurando assim? Porque tenho o seguinte cenário:
    Foi criado uma PO com por exemplo 10 unidades de um material. Foi feita a MIGO dessas 10 unidades e a MIRO respectivamente, PORÉM eu fiz um débito posterior a respeito do frete que foi cobrado pela transportadora.
    Agora eu preciso devolver somente o material... e a opção nota de crédito não me permite fazer o lançamento parcialmente.
    Alguém ai sabe se nesse caso de crédito posterior, tem alguma config a mais?
    Já procurei em todos os lugares, e o que achei é o que já fiz ...
    Obrigada desde já pessoal!
    Ótima tarde!
    Cristina

    Olá Cristina,
    Vc está lançando o Débito Posterior como Custo complementar não planejado na aba detalhes da MIRO?
    Nesse caso vc pode fazer uma Nota de Crédito mesmo para estornar a nota da mercadoria. Pois o valor do frete (débito posterior) não será levado em consideração.
    Atte.,
    Phillipe

  • Atribuição dos modelos de nota fiscal a tipos NF está incompleta

    Pessoal, Bom Dia.
    Após nós atualizarmos o Support Packge do nosso ECC 5.0 da versão 20 para 24, por conta do Pis/Cofins, o programa de geração do SPED Fiscal e Sintegra pararam ed funcionar. No Sintegra a mensagem é bem simples "Atribuição dos modelos de nota fiscal a tipos NF está incompleta", e quando vou customizing (Programa - SAPLJ1BV) - Componentes Válidos várias Aplicações > Funções gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Nota Fiscal, realmente tem Tipos de Notas fiscais que não tem o modelo de Nota Fiscal cadastrado, isso por serem notas que não são impressas em formulários, como estorno, por exemplo.
    Alguém ja passou por esse problema para me ajudar??
    Desde já agradeço.
    Marcel Godinho

    Olá, Marcel.
    A mensagem "Atribuição dos modelos de nota fiscal a tipos NF está incompleta - Nº mensagem 8B494" é apenas um aviso (warning message) e não uma mensagem de erro, propriamente.
    Nem todas as NF types realmente precisam de um modelo associado. Sendo apenas uma notificação, você pode rodar o programa após apertar "enter". Se sua configuração para modelos de NF estiver correta, ignore a mensagem e prossiga rodando o programa.
    Abraços,
    Felipe Silveira

  • ALV Report Displaying QUAN field different in systems

    Hi Guys,
    I have a field of type QUAN (quantity) on an ALV report that is displaying differently on the Devlopment and QA systems.
    If I enter the value '5' in this field in Development and press enter, the value displays as '5.000'.  If I enter the value in the QA field, however, the value displayes as '0.005'.
    I have looked at domains and everything, but they seem simmilar.
    Please advise fi there is something I have overlooked,
    Thank you,
    Christiaan

    Hi,
    Check in system default parameter settings. It works based on system default parameter settings.
    System => User Profile => Own Data
    In *Defaults* tab check the *Decimal Notaion* field.
    Regards,
    Shankar.

  • What's a good way to handle this conversion to a QUAN field?

    Good day everyone,
    I developed an RFC that receives data from XI.  I assign this data to a BAPI, and one of the fields is a field with a data type of QUAN(length 13, decimals 3).  All works fine if XI passes me a numeric value in this field.
    Here's the problem:  In running some test cases through XI and into the RFC, we ran a test case where the quantity field had a value of "test" (e.g. no numeric value).  Incredibly, XI transforms the text value of "test" into the value of 4534 and sends it to my RFC.  So my RFC thinks everything's fine when, in fact, that number was derived from a text field and is completely wrong.
    What we need to do is change the field to something that will "kick out" in XI when it tries to call my RFC.  I thought I could change it to a type of NUMC, but that doesn't let me use decimals.  We've already sent out the file layout to vendors, so we expect them to include numeric values with decimal places if need be.
    Is my best bet changing this to a character field with a length of 17, then checking to make sure it consists only of 0-9, a space, or a decimal?  I then need to assign it to the BAPI's field with the data type of QUAN(13,3) -- am I going to have issues trying to do this from a character field?  Do I need to worry whether or not they include a decimal (it might be implied -- in other words, they might just say quantity is "20" which becomes "20.000" to the BAPI).  Is there a nifty routine I can use to do all this easily?
    Thanks everyone.  Points awarded as always for ALL helpful answers.

    Ravi, that's kinda what I was thinking, but if it's true (i.e. a proper amount) can I just move the contents directly to my QUAN field?  Will SAP automatically do the conversion for me such that it ends up in the right place?  I've yet to have to worry about such conversions -- this is the first time I've had to deal with it -- and I want to make sure that the right value gets assigned, whether that value is "20", "54.1", "1000.25", or "986.500".

  • LENGTH  OF QUAN field

    hai
    I want to find the lenght of the field which data type as quan type
    My Requirement is as follow
    For example :  variable with value 1.500
         X = 1.5000  i want to find the length of the X . (My Excepted Answer should be  6)
      I tried using the STRLEN and Describe Field Option but still i am not getting the correct count
    Any Function Moudle or Code this ?

    dear friend,
    DESCRIBE FIELD <field> [LENGTH <l>] [TYPE <t> [COMPONENTS <n>]]
                       [OUTPUT-LENGTH <o>] [DECIMALS <d>]
                       [EDIT MASK <m>] [HELP-ID <h>].
    Attributes of SAP ABAP Data Objects can be determined at Runtime. The following attributes can be determined at runtime.
    FIELD LENGTH
    DATA TYPE
    OUTPUT LENGTH
    DECIMAL PLACES
    CONVERSION ROUTINE
    DISTANCE BETWEEN TWO FIELDS
    HELP TEXT ID
    Data: d_intiger    type i,
          d_float      type f,
          d_packed     type p,
          d_character  type c,
          d_date       type d,
          d_numc       type n,
          d_time       type t,
          d_hexa       type x,
          d_type       type c.
          DESCRIBE FIELD d_intiger type d_type.
          Write:/ 'd_intiger', d_type.
          DESCRIBE FIELD d_float type d_type.
          Write:/ 'd_float', d_type.
          DESCRIBE FIELD d_packed type d_type.
          Write:/ 'd_packed', d_type.
          DESCRIBE FIELD d_character type d_type.
          Write:/ 'd_character', d_type.
          DESCRIBE FIELD d_date type d_type.
          Write:/ 'd_date', d_type.
          DESCRIBE FIELD d_numc type d_type.
          Write:/ 'd_numc', d_type.
          DESCRIBE FIELD d_time type d_type.
          Write:/ 'd_time', d_type.
          DESCRIBE FIELD d_hexa type d_type.
          Write:/ 'd_hexa', d_type.

  • Smartform: Formatting Problem with QUAN-Field

    I want to print a smartform and get exception 1 (formatting error). With function SSF_READ_ERRORS I get an error table. There is on entry: errnumber = 020011, msgid = SSFCOMPOSER, msgty = E, msgno = 601, msgv1 = wa_outtab-menge.
    It seems to be a formatting problem with field WA_OUTTAB-MENGE. But in the structure this field is referenced correctly.
    Does anybody know a solution?

    I solve this kind of problem in my SmartForm.
    Try this:
    Go to "Global Definitions" Node, then "Current/Quant.Fields" tab and set these values:
    Field Name:      WA_OUTTAB-MENGE
    Reference Field: WA_OUTTAB-MEINS
    Data Type:       QUAN
    Best Regards,
    Eduardo Ribeiro.

  • Problem with DDIC type QUAN

    Hi,
    I have a field with the DDIC type QUAN size 13 decimals 3.
    When I set the field to 1000 in the screen and save, it insert in database the value 1,000. And if I put 1 in the screen field and save, it insert 0,001 in the table.
    I think the problem is with the separator, but I can't realize how to solve this.
    Somebody can help me?
    Regards,
    Charles

    Hi,
    Just do like this to solve your problem,
    select 'system' menu option,
    ->user profile,
      ->own data,
         ->select Defaults tab
            ->here u can define your decimal ponits as for your requirement under the decimal notation input then save.
    it solves your problem,
    reward points if useful,
    seshu.

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