Condição de Preço manual não atualiza taxa de câmbio

Boa tarde pessoal, Td Bem ?
Utilizamos TAXBRJ aqui na empresa e as vezes é utilizada uma condição de preço manual. Ao criar a fatura na VF01 a taxa de câmbio não é atualizada automaticamente com a taxa do dia.
Análises:
- Para condições com determinação automatica de preço funciona corretamente.
- No controle de cópia da remessa para a fatura a determinação da taxa de cambio está para carregar a data do dia (Tipo E "Determ.taxa câmbio segundo data atual", por isso funciona corretamente em condições com determinação automática).
- Tentei atualizar o controle de cópia para resgatar a data do faturamento ( Tipo C "Determ.taxa câmbio segundo data de faturamento" que no nosso caso é sempre a data do dia)  e não funcionou. Na categoria de item coloquei a data de fixação de preço igual a data de faturamento e também não funcionou.
- Na tela inicial da vf01 é possível informar a data da taxa de cÂmbio e também não funcionou.
Encontrei apenas uma nota sobre o assunto para a versão até 4.7, pedindo para implementar uma exit, porém utilizamos a versão 6.0 .
Gostaria de confirmar se realmente para condições manuais não haverá redeterminação da taxa de câmbio quando for criar a fatura e se existe alguma nota sobre o assunto, ou se precisarei criar algum desenvolvimento para a determinação ocorrer de forma automática, já que o standard está apenas copiando a condição da konv para a fatura.
Obrigado,
Henrique.

Td Bem Ruy,
Sim, eu já havia tentado essas opções, porém também não tiveram efeito. Por fim acabei desenvolvendo uma exit para forçar a atualização.
Acredito que o correto seria abrir um chamado com a SAP para verificar esse comportamento, porém como estou trabalhando com pricings desenvolvidas e não possuo uma standard para confirmar não posso realizar essa tratativa.
Mas obrigado pela ajuda.
Att,
Henrique.

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  • Additional offset tax line after manual change of calculated tax amount

    Dear all,
    I have the following problem:
    if I manually change the calculated tax amount of a domestic AP invoice in r12 the system generates a second tax line as an offset tax so that the total tax is zero. The system does this even so the respective flag is not set for this supplier. I can only stop this by erasing the link between standard tax and offset tax which is not a permanent option.
    Kind regards
    Carsten

    You can uncheck the Auto Tax Calculation check box in E Business tax module which will ensure that automatic tax calculation will not be done.
    Once the above checkbox is unchecked, you keyed an invoice by entering all the required details click on the Calculate tax button which will perform the tax calculation for your invoice.
    Hope this helps.
    Thanks and Regards
    Manish Jain.

  • Manually enter or change Tax rates

    Dear SAP Experts
    Is it possible to change or manually enter the tax percentage(Tax rates)in sales order or in invoice.Becoz whatever we maintain in FTXP that will be copied into the sales order. But in sales order i want to cange the existing rate.
    I have already tried to set Manual entry   C in Tax condition types settings and also select Amount/Percent. But its not working.
    Regards
    Debasish

    Dear Debashis,
    As the experts say its not advisable....but I too had a similar requirement....Pl check the below may be it will be useful for you...
    1. You can use the Alt Tax class in Sales order header--Billing tab or else
    2. Mark the condition type - Manual entry has priority
    3. Mark against the condition type in the pricing procedure as condition determined manually.
    4. Set the copy controls for the itemcategory...VTFL - Pricing type - D (Copy pricing elements unchanged)
    Becoz there is every chance that manual entries may not be copied into the Invoice if it is changes in the sales order
    Hope this helps
    Ivy

  • Condição de Preço sem cálculo na Ordem de Compra

    Oi pessoal,
    Gostaria de saber se alguém pode me ajudar. Temos aqui na empresa um cenário Intercompany aonde o Fornecedor é uma planta no Canadá e o recebedor uma planta no Brasil.
    O problema é que quando colocamos o Material / Quantidade / Preço e Planta o sistema não está canculando as taxas brasileiras na aba CONDIÇÕES (ICMS, PIS, Cofins, etc) fica tudo ZERO. Apenas o preço Bruto carrega o preço (condição PBXX).
    Alguma idéia se isso é alguma configuração nos Dados Mestre do Fornecedor ou algo q esteja faltando na SPRO ?
    Agradeceria qualquer comentário....
    Tks,
    Rafael

    Oi Carla,
    Conseguimos resolver o problema aqui internamente. Eu achava que os impostos calculados automaticamente dentro de uma "Ordem de Compra" em MM, da mesma maneira que os impostos são calculados em uma "Ordem de Venda" do lado SD (em SD o sistema faz todo cálculo). Concluindo, em MM os impostos devem ser colocados manualmente e o "Reg. Info (ou Info Record em Inglês)" armazena estas informações automaticamente. Como esta era a primeira Ordem de Compra para este Vendor, nós não tinhamos nenhum imposto no sistema colocado anteriormente, por isso que aparecia tudo ZERO. Agora que cadastramos para a primeira Ordem de Compra, eu imagino que o SAP grava internamente os dados dos impostos no Info Record e quando criamos novos documentos os impostos são populados automaticamante.
    De qualquer maneira, obrigado pela ajuda.
    Tks,
    Rafael Silva

  • Pre-Authenticate manual mailbox configuration.

    I am looking understand if it is possible to pre-authenticate a manually configured server in Outlook 2010 client
    We have clients in one domain with access to a mailbox hosted in another.
    We can manually configure the client to successfully connect to the mailbox.
    Every time we make the initial connection we get an authentication dialogue box.
    I have scripted the process to create a PRF file based on a user input (they supply their mailbox email address) which is used at first run of the client to configure the required settings.
    There are some further script actions which are dependent on the completion of the first run before they can successfully complete and the first run is reliant on the user providing the authentication details in time.
    To finesse this I was looking for a step requesting the user to supply the mailbox credentials push them into credentials manager and allow the process to seamlessly step through without any further interaction. That part we also have working however the first
    run still produces an authentication request.
    After the credentials are supplied during the first run (and remember credentials is selected and stored in credentials manager) there are no further authentication requests.
    Essentially I am reaching out to see if there are any steps/script which can be used to provide/plug in the initial authentication request for the account creation?
    Thanks,
    Garry

    Hello,
    Give me your email id I will forward Bank Config document.
    Regards,
    Bhadresh

  • ICR - Pre ICR manual documents / how to

    Dears,
    The Client has been doing the intercompany reconciliation process manually for a long time (many years), this process is done in Excel platform, so the ICR process in SAP has never been executed. Every month the client makes sure that the ICR documents has been manually reconciliated, before the period closing.
    We need a quikly solution for all documents that has been reconciliated manually (no SAP):
    1. An automatic reconciliation for all this documents with net results $0 for every customer/vendor account. (But this method can be risky for the potential quantity of documents to analyze, even more because the clients donu2019t need to review them)
    2. The other solution itu2019s just not to consider documents posted before the fiscal period in which the go live will occurs (This is safer and will end with the client saving time on possible errors).
    Thanks for all your help

    Hello Karen,
    Well, it seems that your customer kind of missed the point of open item management and the related processes
    Anyway, if you are sure that this is what you want to do you could implement BADI method RESTRICT_SELECTION and add a restriction for BUDAT.
    Example:
    |SIGN | OPTION | LOW      | HIGH      |
    |I    |GE      u2191 20090101|            |
    This means that only open items posted after 01 Jan 2009 will be considered...
    Hope this helps,
    Ralph

  • Manual Freight condition without Tax

    Hi Experts,
    I am looking for some help on setting up a Manual Freight condition in the Order but one that does not include Taxes.
    I have created a copy of the Header Freight condition KF00 and everything looks fine except the Tax condition MWST takes this value also into account when calculating Tax.
    How do I get my ZF00 freight charge to appear in the Net value but without Tax. I've read a few notes about moving the conditions around in the procedure but that then causes more issues as we have quite a lot of active conditions in V/08.
    Any other way of using condition category or calculation type to achieve this?
    Thanks in advance.
    Sal

    You can place this freight condition type below the tax condition type in your pricing procedure.
    G. Lakshmipathi

  • Usando preço bruto ao invés de preço líquido na cotação

    Olá,
    Estou trabalhando em uma empresa que acabou de adquirir o SAP ERP ECC 6.0. Nossos consultores falaram que o SAP somente trabalha com preço líquido na cotação. Não satisfeito com esta informação, eu procurei na internet alguma informação sobre o SAP e encontrei um artigo na biblioteca SAP que diz o seguinte:
    "Entrar o preço líquido por unidade no campo Preço líquido. Esse preço inclui somente os descontos e suplementos normais do fornecedor. Os descontos (para pagamento à vista) e impostos (por exemplo, IVA) são calculados separadamente.
    Entrar o preço bruto no campo Preço líquido e atualizar as condições para o item. Em seguida, o sistema substitui automaticamente o preço bruto inserido pelo preço líquido calculado (consultar Como atualizar condições)."
    Como infomado, existem duas formas de inserir o preço, ou via preço brutou ou preço líquido. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de configurar os impostos nestas condições para um grupo de material ou para um material e no momento em que o usuário inserir o preço do material na cotação, o sistema automaticamente calcularia o preço líquido.
    Se esta possibilidade existe, será que alguém poderia me informar quais as transações que estão envolvidas nesta configuração?
    Outra questão é com relação a base de cálculo. Existe no SAP algum lugar onde eu possa configurar a base de cálculo para um material ou grupo de materiais com base nos impostos configurados na transação de manter condições?
    Desde já agradeço,
    Atc,
    Rodrigo Amorim

    Caro Rodrigo,
    Vamos lá.
    O SAP trabalha globalmente com preço líquido nos documentos de compras.
    Cuidado com o termo, preço líquido ou preço bruto na biblioteca SAP.
    Preço líquido do ponto de vista de negócios(não Brasil) significa preço menos as dedúções, igual ao que você encontrou na biblioteca.
    Preço bruto, é o preço mais os suplementos de valores + sobretaxas.
    Note que até agora não falamos do conceito brasileiro de preço líquido e preço bruto, pois a biblioteca SAP sempre refere-se a preço bruto e líquido com os conceitos de negócios, vamos dizer...não localizados..não brasileiros.
    Bom, outra coisa, na cotação de MM, você até pode criar um calculation schema, e atrás de formulas, o comprador coloca o preço Bruto (bruto brasileiro que é o preço com todos os impoostos (ICMSIPIPISCOFINSST)) e o sistema atrás da leitura das rotinas de tributação gravadas nas tabelas/registros de condição retorne o valor líquido, ou então neste calculation schema você deixa as conditions de impostos e o usuário entra as alíquotas pertinentes ao material e o sistema deriva o líquido.
    Para isto há um pre-requisito que é trabalhar com o tipo de documento AB , na solic.de cotação, pois ela tem um flag na parametrização que possibilitará o documento usar o calculation schema (T161-STAKO = " "), pois se o campo estiver marcado a pricing std usa condições dependentes de tempo e ai você não conseguirá este efeito de derivar o preço líquido a partir do bruto(com impostos).
    Então os consultores que lhe deram esta informação não estão errados, pois este é o conceito que o SAP trabalha globalmente, e mais uma vez não se esqueça que  o conceito de preço líquido e bruto do Brasil.
    Completando a informação da nossa amiga Carla Bússolo, na condição de preço no SAP é possível informar quais impostos são parte do preço líquido, infelizmente isso só é válido para PISCOFINS e ISS , seria fantastico se o pessoal desenvolvesse este mesmo conceito também para ICMS e IPI, e alterassem algumas rotinas para que ao entrar com o preço Bruto no conceito Brasileiro, o sistema entendesse já que há ICMSIPIPISCOFINS.
    Nesta tabela J_1BKON1V, dizemos para que a condição de preço do calculation schema, por exemplo há PIS e COFINS no preço, ai quando você cria um pedido, o líquido ficará R$ 82,00 que é preço líquido de ICMS e IPI , porém contem PIS e COFINS, já se na mesma tabela voce trabalhe com o preço líquido ..líquido mesmo...isso é sem PIS e COFINS incluso, então neste caso o preço seria R$ 72,75.
    Ai a partir dai o sistema iria incluir o ICMSIPIPIS+COFINS e chegará no Bruto, para ser usado na MIRO, que será 110,00 (sendo 18% de ICMS, 10% de IPI, 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS.
    Ai se você optar por trabalhar ainda com este calculation schema, e postei um documento no SDN que voce pode baixar pelo link http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index?rid=/library/uuid/6050b7b8-abaf-2e10-6e99-dc008de496e7 , pois é uma adaptação pra imprimir os impostos no formulario do pedido std.
    Bom claro que ainda vamos longe se fosse discutir a fundo as possibilidades, mas espero ter dado uma contribuição a sua dúvida.
    abraço,
    Moçatto

  • How to manual maintain TAX condition value while creating sales order

    Hi
    I am creating one Tax condition suppose JLST without access sequence .
    while creating sales order I am manually maintain the % value of TAX. suppose it is 1%
    then I see It show some value in TAX .
    save that sales order & creating delivery document for that but when I create Invoice its show error.
    " Tax code  in procedure CMTAXP is invalid ".
    I know the configuration only for Tax condition with vk11 condition record .
    BUT now I want to maintain TAX condition at the time of creating sales order.
    so I remove the access sequence of that condition .
    but It shows tax code error while billing.
    My main question is that If i maintain condition record while creating sales order then how i can assign Tax code .
    Can it is possible ?
    if yes then How?
    please help me.
    thank you

    Hi,
    The "straight-forward" answer for Tax Code creation is contact the FI consultant. He shall help you, by creating Tax codes.
    I have tested, with creating a tax cond type (copy of MWST) & manually entering values. I can create Sorder, Dlv and Bill but I cannot create an Accounting document. That is because of every line (amount) a Tax code is necessary.
    I THINK, you can NOT have manually filled tax codes; access sequence is needed to get the tax value (%) and the Tax code from the condition record.
    There is lot of material on the web to understand Tax classification, code etc. etc. See a useful link below -
    http://www.sapgeek.net/2010/04/sd-determines-tax-code/
    In short Tax code is a must and take the help of your FI consultant for the configuration of the same.
    BTW - Tax code is already made created for MWST, therefore I suggested that you can use MWST. Furthermore, you can change the values corresponding to Tax codes in FTXP.
    But if you are a beginner in these things, better take help.

  • Re: Manual & Statiscial Chechbox  in Pricing Procedure

    Dear Sap Experts,
    In Pricing Procedure i have checked both Manual and Statiscal  for  Tax  condition types. What i know If i select Statiscal  in V/08 it means that the value of this particular condition will not added into the total value.But in my sales order the the tax value is showing in Tax value and also this value is add into the Total value.(NetPrice +Tax). Does that it means that we select both Manual and Statiscal then the result is what i am getting now and also this value will be used for Statiscal purpose..
    Regards
    Debasish

    Dear Debasish
    Curiously I would like to know why you want the tax condition types as statistical ??  If you are creating an export sale order, then there is no need to maintain these tax condition types.  If you are creating a sale order for domestic, then tax is applicable.  So I feel the requirement is quite contradictory.
    Nevertheless, go to V/06, select the condition type and maintain "A" for the field "Cond.class".   By default, it should have been "D".  This should solve your problem.
    thanks
    G. Lakshmipathi

  • Pre-install on hp-ux/sqlnet.ora config problems.

    I have come across a small issue when I am going through the oracle pre-install manual for 1.0.2.1.0
    It says modify the sqlnet.ora file with the domain name in NAMES.DEFAULT.DOMAIN. My sqlnet.ora file is as follows:
    # SQLNET.ORA Network Configuration File: /u00/app/oracle/product/8.1.7/network/admin/sqlnet.ora
    # Generated by Oracle configuration tools.
    # Last update: May 3rd 2001
    NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, ONAMES, HOSTNAME)
    NAMES.DEFAULT_DOMAIN = (intranet.condenast.co.uk)
    # REM'd byNCW, Bond, as it was interfering with CNAPS database backups
    SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS)
    The NAMES.DEFAULT_DOMAIN is causing an issue with the backups. Has anyone else seen this problem as it is delaying my portal install. Any help would be very appreciated.
    Thanks,
    Bruce
    null

    I have come across a small issue when I am going through the oracle pre-install manual for 1.0.2.1.0
    It says modify the sqlnet.ora file with the domain name in NAMES.DEFAULT.DOMAIN. My sqlnet.ora file is as follows:
    # SQLNET.ORA Network Configuration File: /u00/app/oracle/product/8.1.7/network/admin/sqlnet.ora
    # Generated by Oracle configuration tools.
    # Last update: May 3rd 2001
    NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, ONAMES, HOSTNAME)
    NAMES.DEFAULT_DOMAIN = (intranet.condenast.co.uk)
    # REM'd byNCW, Bond, as it was interfering with CNAPS database backups
    SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS)
    The NAMES.DEFAULT_DOMAIN is causing an issue with the backups. Has anyone else seen this problem as it is delaying my portal install. Any help would be very appreciated.
    Thanks,
    Bruce
    null

  • Variação de Preços em Listas de Preços

    Bom dia.
    Estou com um problema com listas de preços e taxas de câmbio. Por exemplo, tenho uma lista de preços em Kwanzas, baseada numa outra em USD. Sempre que existe variação do USD, os preços na lista de preços (em kwanzas) são também actualizados.
    Existe alguma forma de não permitir que os preço da lista de preços sejam actualizados?
    Neste exemplo, a moeda local é o Kwanza e a moeda de sistema o USD.
    Obrigado
    Marta Silva

    Prezada Marta,
    para a questão levantada, acredito que a nota 1255925 possa ajuda-la na solução deste caso.
    Atenciosamente,
    Wesley Honorato

  • How do we remove GST / Tax from a manual order?

    Hi,
    Does anyone know how we can remove GST from a manual order?
    The tax is greyed out at 10% and can't be changed but this customer is an overseas customer that pays our Australian pricing but does not pay tax.
    Any ideas?

    Hey DandyDahlia,
    Please reach out to Support over live chat or submit a support ticket via the admin console of your site/Partner Portal > Help & Support and we'll be able to review your site and suggest what changes may be required in order to setup your shopping cart so that overseas customers do not get charged Australian tax.
    However it sounds like you will need to modify the {tag_shippingoptions} tag on your Shopping Cart layout to {tag_shippingoptions,true} in order to enable the Country selection drop down. Also ensure that the Tax Code for your products are set to 'Not Applicable'. If you implement this, then when a customer proceeds to the Shopping Cart layout, if they select Australia from the Country Drop Down, they will then need to select a tax option (i.e. GST). If they don't select Australia, then they won't need to select a tax option. Additional information on this can be found in the following article: http://helpx.adobe.com/business-catalyst/partner/displaying-shipping-options-inside-shoppi ng.html
    Cheers.

  • Manual entry of tax in billing

    Dear all,
    While creating sale order, as per my client's requirement, i had manually entered tax. But this manual entry doesnt have tax code.So while creating billing, it gives account determination error that is in account key MW3, gl account is missing.
    Please tell the process in manual entry of tax.
    Will award points.
    thanks & regards,
    AR

    Hi,
    U just maintain that Tax condtiotype in Pricing procedure and tick Manual field then assing propr GL account key and also maintain the same in Revenue account determinatio..
    Once u maintain this, then u can give tax condition manually in sales order and even in billing..
    Regards
    Sankar

  • Manual tax in billing

    Dear all,
    While creating sale order, as per my client's requirement, i had manually entered tax. But this manual entry doesnt have tax code.So while creating billing, it gives account determination error that is in account key MW3, gl account is missing.
    Please tell the process in manual entry of tax.
    Will award points.
    thanks & regards,
    AR

    Hi,
    You need to do account determination in "OB40" so that particular tax goes to prespective gl account...if you do manually also you need to specify account..
    Hope understood and you can assign points if you are cleared..
    Thanks,
    Vasu...

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